21,68 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
5 784 000 Kč
|
Upravený rozpočet |
5 955 400 Kč
|
Skutečné čerpání |
5 440 256 Kč
|
Čerpání |
91,35 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
2 900 000
|
2 900 000
|
2 899 953
|
100,00
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
744 000
|
719 500
|
719 030
|
99,93
|
Nákup ostatních služeb |
416 000
|
176 200
|
166 991
|
94,77
|
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
350 000
|
329 800
|
314 132
|
95,25
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
270 000
|
261 000
|
260 937
|
99,98
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
140 000
|
783 500
|
449 527
|
57,37
|
Stavby |
140 000
|
0
|
0
|
0,00
|
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
110 000
|
110 000
|
96 281
|
87,53
|
Opravy a udržování |
100 000
|
75 000
|
0
|
0,00
|
Ostatní osobní výdaje |
90 000
|
87 000
|
82 160
|
94,44
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
80 000
|
13 000
|
6 040
|
46,46
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
80 000
|
85 000
|
84 704
|
99,65
|
Služby elektronických komunikací |
60 000
|
94 300
|
81 086
|
85,99
|
Plyn |
50 000
|
40 000
|
32 435
|
81,09
|
Elektrická energie |
45 000
|
48 000
|
47 228
|
98,39
|
Služby peněžních ústavů |
34 000
|
34 000
|
32 086
|
94,37
|
Poštovní služby |
33 000
|
33 000
|
31 477
|
95,38
|
Pohonné hmoty a maziva |
30 000
|
30 000
|
24 176
|
80,59
|
Služby školení a vzdělávání |
30 000
|
24 800
|
23 737
|
95,71
|
Pohoštění |
20 000
|
23 000
|
22 400
|
97,39
|
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání |
20 000
|
20 000
|
12 420
|
62,10
|
Ostatní nákupy jinde nezařazené |
18 000
|
18 000
|
9 322
|
51,79
|
Nájemné |
12 000
|
13 200
|
12 000
|
90,91
|
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
7 000
|
7 000
|
6 291
|
89,87
|
Výdaje na věcné dary |
4 000
|
4 000
|
0
|
0,00
|
Knihy a obdobné listinné informační prostředky |
1 000
|
1 600
|
1 593
|
99,56
|
Pozemky |
0
|
22 000
|
21 750
|
98,86
|
Poskytnuté náhrady |
0
|
2 500
|
2 500
|
100,00
|
Celkem |
5 784 000
|
5 955 400
|
5 440 256
|
91,35
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2021