19,62 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 066 500 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 710 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 628 939 Kč |
| Čerpání | 77,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 2 200 000 | 2 600 000 | 0 | 0,00 |
| Plyn | 250 000 | 294 000 | 123 600 | 42,04 |
| Nákup ostatních služeb | 130 000 | 167 000 | 66 386 | 39,75 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 180 000 | 160 474 | 89,15 |
| Pohonné hmoty a maziva | 80 000 | 80 000 | 78 411 | 98,01 |
| Elektrická energie | 65 000 | 105 000 | 64 643 | 61,56 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 52 000 | 52 000 | 35 394 | 68,07 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 50 000 | 246 916 | 493,83 |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000 | 30 000 | 10 500 | 35,00 |
| Služby peněžních ústavů | 26 000 | 26 000 | 27 093 | 104,20 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000 | 20 000 | 19 494 | 97,47 |
| Nájemné | 18 000 | 18 000 | 17 265 | 95,92 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 | 15 000 | 7 637 | 50,91 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 5 500 | 5 500 | 3 584 | 65,16 |
| Ochranné pomůcky | 5 000 | 35 000 | 30 194 | 86,27 |
| Dopravní prostředky | 0 | 10 000 000 | 9 725 557 | 97,26 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0 | 5 000 | 4 329 | 86,58 |
| Pohoštění | 0 | 8 000 | 7 462 | 93,28 |
| Celkem | 3 066 500 | 13 710 500 | 10 628 939 | 77,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
