6,27 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 515 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 581 900 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 552 857 Kč |
| Čerpání | 99,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Plyn | 71 000 | 71 000 | 59 708 | 84,10 |
| Opravy a udržování | 70 000 | 340 000 | 324 675 | 95,49 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 65 000 | 25 200 | 25 151 | 99,81 |
| Nákup ostatních služeb | 63 000 | 86 100 | 86 099 | 100,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 60 000 | 114 300 | 114 286 | 99,99 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 17 000 | 16 033 | 94,31 |
| Služby peněžních ústavů | 33 000 | 33 000 | 35 680 | 108,12 |
| Elektrická energie | 30 000 | 48 200 | 48 271 | 100,15 |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000 | 10 400 | 10 400 | 100,00 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000 | 19 200 | 19 107 | 99,52 |
| Nájemné | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 | 2 000 | 1 786 | 89,30 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 330 | 33,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 180 000 | 176 714 | 98,17 |
| Stavby | 0 | 2 603 300 | 2 603 419 | 100,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 16 200 | 16 198 | 99,99 |
| Celkem | 515 000 | 3 581 900 | 3 552 857 | 99,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
