1,96 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 270 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 228 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 109 838 Kč |
| Čerpání | 90,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 700 000 | 700 000 | 621 508 | 88,79 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 180 000 | 180 000 | 170 093 | 94,50 |
| Nákup ostatních služeb | 130 000 | 29 000 | 28 847 | 99,47 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000 | 70 000 | 61 486 | 87,84 |
| Opravy a udržování | 50 000 | 10 000 | 9 503 | 95,03 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 44 000 | 74 000 | 73 970 | 99,96 |
| Pohonné hmoty a maziva | 40 000 | 40 000 | 40 212 | 100,53 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 | 77 800 | 60 867 | 78,24 |
| Dopravní prostředky | 12 000 | 7 800 | 5 706 | 73,15 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 8 000 | 8 600 | 8 429 | 98,01 |
| Služby peněžních ústavů | 7 000 | 21 700 | 21 675 | 99,88 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 1 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 1 400 | 1 351 | 96,50 |
| Pohoštění | 0 | 200 | 191 | 95,50 |
| Celkem | 1 270 000 | 1 228 500 | 1 109 838 | 90,34 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
