Schválený rozpočet | 2 800 000 Kč |
Upravený rozpočet | 45 555 700 Kč |
Skutečné čerpání | 39 857 596 Kč |
Čerpání | 87,49 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 700 000 | 2 725 000 | 2 750 000 | 100,92 |
Stavby | 100 000 | 35 131 200 | 30 202 306 | 85,97 |
Plyn | 0 | 61 400 | 61 349 | 99,92 |
Nákup ostatních služeb | 0 | 80 000 | 145 098 | 181,37 |
Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 12 100 | 12 100 | 100,00 |
Opravy a udržování | 0 | 58 600 | 58 585 | 99,97 |
Ostatní osobní výdaje | 0 | 64 000 | 64 000 | 100,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 5 677 700 | 4 818 458 | 84,87 |
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 1 745 700 | 1 745 700 | 100,00 |
Celkem | 2 800 000 | 45 555 700 | 39 857 596 | 87,49 |