9,74 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 990 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 990 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 518 277 Kč |
| Čerpání | 92,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 200 000 | 3 136 000 | 3 135 667 | 99,99 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 725 000 | 659 000 | 658 556 | 99,93 |
| Nákup ostatních služeb | 410 000 | 424 000 | 161 608 | 38,12 |
| Opravy a udržování | 300 000 | 140 000 | 21 713 | 15,51 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 280 000 | 328 000 | 325 282 | 99,17 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 261 000 | 239 000 | 238 057 | 99,61 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 195 000 | 138 000 | 137 815 | 99,87 |
| Služby elektronických komunikací | 80 000 | 112 000 | 111 584 | 99,63 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 | 186 600 | 194 596 | 104,29 |
| Ostatní osobní výdaje | 60 000 | 67 200 | 67 168 | 99,95 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 60 000 | 60 000 | 64 844 | 108,07 |
| Plyn | 57 000 | 49 000 | 48 522 | 99,02 |
| Elektrická energie | 50 000 | 41 000 | 40 657 | 99,16 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 89 000 | 88 396 | 99,32 |
| Pohonné hmoty a maziva | 35 000 | 35 000 | 35 588 | 101,68 |
| Služby peněžních ústavů | 33 000 | 33 000 | 30 636 | 92,84 |
| Informační a komunikační technologie | 30 000 | 160 000 | 0 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 | 20 000 | 18 866 | 94,33 |
| Poštovní služby | 17 000 | 20 200 | 20 140 | 99,70 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 15 000 | 10 155 | 67,70 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 7 421 | 148,42 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 13 360 | 267,20 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 | 5 000 | 2 791 | 55,82 |
| Výdaje na věcné dary | 4 000 | 10 000 | 9 890 | 98,90 |
| Cestovné | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 49 985 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 0 | 17 980 | 0,00 |
| Nájemné | 0 | 0 | 7 000 | 0,00 |
| Celkem | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 518 277 | 92,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
