4,58 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 139 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 384 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 148 835 Kč |
| Čerpání | 83,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 350 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 | 182 000 | 181 461 | 99,70 |
| Pohonné hmoty a maziva | 130 000 | 70 000 | 60 960 | 87,09 |
| Nákup ostatních služeb | 130 000 | 61 400 | 60 534 | 98,59 |
| Opravy a udržování | 70 000 | 260 000 | 255 116 | 98,12 |
| Plyn | 60 000 | 90 000 | 46 117 | 51,24 |
| Elektrická energie | 60 000 | 95 000 | 51 475 | 54,18 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 52 000 | 95 000 | 94 513 | 99,49 |
| Služby peněžních ústavů | 40 000 | 40 000 | 25 740 | 64,35 |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000 | 73 600 | 47 100 | 63,99 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000 | 20 000 | 14 520 | 72,60 |
| Služby elektronických komunikací | 16 000 | 16 000 | 7 117 | 44,48 |
| Nájemné | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000 | 8 300 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 | 5 000 | 4 769 | 95,38 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 330 | 33,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 350 000 | 282 495 | 80,71 |
| Pohoštění | 0 | 1 700 | 1 588 | 93,41 |
| Celkem | 1 139 000 | 1 384 000 | 1 148 835 | 83,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
