17,11 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 681 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 940 900 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 293 152 Kč |
| Čerpání | 86,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 000 000 | 1 030 000 | 1 028 474 | 99,85 |
| Dopravní prostředky | 750 000 | 2 105 700 | 2 104 645 | 99,95 |
| Nákup ostatních služeb | 270 000 | 890 000 | 305 075 | 34,28 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 | 254 000 | 250 617 | 98,67 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 45 500 | 44 939 | 98,77 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000 | 92 000 | 90 946 | 98,85 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 | 75 000 | 75 126 | 100,17 |
| Pohonné hmoty a maziva | 45 000 | 67 000 | 66 457 | 99,19 |
| Opravy a udržování | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 40 000 | 40 000 | 26 500 | 66,25 |
| Služby peněžních ústavů | 24 000 | 28 500 | 28 458 | 99,85 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 12 000 | 12 000 | 10 526 | 87,72 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 | 3 000 | 2 614 | 87,13 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 256 200 | 256 157 | 99,98 |
| Pohoštění | 0 | 0 | 618 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 0 | 0 | 2 000 | 0,00 |
| Celkem | 2 681 000 | 4 940 900 | 4 293 152 | 86,89 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
